Сведения об этапах оплаты

В большинстве случаев приступать к заполнению данной вкладки следует после формирования списка номенклатурных позиций на вкладке Товары. Отметим, что ввести данные об оплате заказа можно в автоматическом режиме – на основании соглашения с данным поставщиком, указанного в поле Соглашение. Для этого нажмите кнопку Заполнить этапы оплаты. Если же вы хотите вводить сведения об оплате вручную – используйте для ввода новых позиций кнопку Добавить или клавишу Insert.

Что касается вкладки Дополнительно, содержимое которой представлено на рис. 5.12, то здесь вы можете ввести некоторые дополнительные сведения о заказе. Отметим, что заполнение данной вкладки обязательным не является.

Рис. 5.12. Ввод дополнительных сведений

На данной вкладке в поле Дата согласования можно указать дату, до которой данный заказ необходимо согласовать с поставщиком – иначе с этой даты он утратит актуальность. Если у вас есть пожелания относительно даты поставки – ее можно ввести в поле Желаемая дата поступления. Что касается параметров Менеджер, Налогообложение и Цена включает НДС, то в них указывается соответственно имя или ФИО пользователя, ответственного за оформление документа, признак обложения суммы заказа налогом на добавленную стоимость (Закупка облагается НДС или Закупка не облагается НДС) и признак включения налога на добавленную стоимость в цену номенклатурных позиций. Завершается ввод и редактирование документа нажатием в данном окне кнопки Провести и закрыть.

При поступлении товаров от поставщика в программе «1С Управление торговлей 8.2» формируется документ, который называется Поступление товаров и услуг. По названию документа видно, что им можно оформлять не только получение товарно-материальных ценностей, но и факт оказания услуг (выполнения работ). Все изменения в расчетных данных, включая информацию о текущих расчетах с поставщиком, будут внесены только после проведения по учету данного документа. Другими словами, документ Поступление товаров и услуг является юридическим основанием для совершения бухгалтерских записей, связанных с данной приходной операцией.

Этот документ следует оформить при получении приходного документа (накладной или акта об оказании услуг либо выполнении работ) от поставщика. Для перехода в соответствующий режим в панели навигации раздела Запасы и закупки предназначена ссылка Документы поступления. По этой ссылке открывается окно приходных документов, изображенное на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Приходные документы

Как видно на рисунке, данное окно состоит из двух вкладок: Поступления товаров и услуг и Распоряжения на оформление. На первой вкладке представлен список всех созданных ранее приходных документов. Что касается второй вкладки, то на ней содержится перечень сформированных ранее заказов поставщикам, каждый из которых может являться основанием для создания приходного документа. На эту вкладку автоматически попадают все заказы, которые имеют статус К поступлению, а чтобы создать приходный документ на основании такого заказа, выделите его в списке курсором и нажмите в инструментальной панели вкладки кнопку Создать поступление товаров и услуг. Отметим, что создать приходный документ на основании заказа можно также из окна списка заказов (см. рис. 5.9) или из окна редактирования заказа (см. рис. 5.10). Для этого нужно нажать кнопку Создать на основании (в окне списка предварительно следует выделить требуемый документ щелчком мыши), и в открывшемся меню выбрать команду Поступление товаров и услуг.